Seguimiento al plan de mejoramiento
- Formato Registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001
- Formato Reporte finalización de acciones plan de mejoramiento de origen externo FOR-AC-016
Plan anual de auditoría
Ejecución de auditoría interna
- Manual Instrumentos de auditoría interna (Estatuto de Auditoria y Código de Ética del Auditor) MNL-AC-001
- Formato Compromiso ético FOR-AC-007
- Formato Carta de representación FOR-AC-008
- Formato Respuesta informe preliminar FOR-AC-009
- Formato Informe ejecutivo FOR-AC-010
- Formato Evaluación de la ejecución auditoria FOR-AC-011
- Formato Plan individual de auditoría -PIA FOR-AC-012
- Formato Informe de auditoría interna FOR-AC-013
- Formato Lista de verificación de auditoría interna FOR-AC-014
